Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 2.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124808
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89154
Monto Contrato
₲ 2.472.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.351.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS PARA SERVICIOS GENERALES-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)