Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 19.050.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63331
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.679
Retención DNCP
₲ 67.889
Retención IVA
₲ 519.559
Retención Renta
₲ 346.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97989
Monto Contrato
₲ 19.050.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.116.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.116.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3