Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070306
Monto de la Factura
₲ 32.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25256
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.907.460
Retención DNCP
₲ 115.740
Retención IVA
₲ 894.900
Retención Renta
₲ 894.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102488
Monto Contrato
₲ 32.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.907.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.907.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)