Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 7.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96258
Monto Contrato
₲ 66.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.974.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.974.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271592
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos Gastos Ceremoniales y Servicios Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3