Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010079
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.770.912
Retención DNCP
₲ 74.088
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
₲ 378.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
55.2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93359
Monto Contrato
₲ 24.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.315.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.315.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266092
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS MARCA PENTAX - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma