Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004098
Monto de la Factura
₲ 6.221.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.916.438
Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 169.675
Retención Renta
₲ 113.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98043
Monto Contrato
₲ 13.396.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.740.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.740.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3