Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 2.367.750
Nro. Solicitud de Transferencia
93506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.367.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88300
Monto Contrato
₲ 2.367.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.251.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)