Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 33.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144999
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Saint Patrick S.R.L.
RUC
80071897-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95090
Monto Contrato
₲ 33.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.238.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.238.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA PARA OFICINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)