Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007701
Monto de la Factura
₲ 921.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94128
Monto Contrato
₲ 921.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276671
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)