Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002204
Monto de la Factura
₲ 198.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170771
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.675
Retención DNCP
₲ 707
Retención IVA
₲ 5.411
Retención Renta
₲ 3.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100391
Monto Contrato
₲ 28.571.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.170.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.170.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3