Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 14.087.250
Nro. Solicitud de Transferencia
170763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.396.718
Retención DNCP
₲ 50.202
Retención IVA
₲ 384.198
Retención Renta
₲ 256.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100391
Monto Contrato
₲ 28.571.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.170.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.170.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papelería
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3