Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 112.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108340
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87856
Monto Contrato
₲ 112.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.384.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.384.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265394
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)