Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0374866
Monto de la Factura
₲ 4.085.800
Nro. Solicitud de Transferencia
56886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.522
Retención DNCP
₲ 14.560
Retención IVA
₲ 111.431
Retención Renta
₲ 74.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
75/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103323
Monto Contrato
₲ 14.127.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.370.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.370.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281848
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL TERCER LLAMADO - CORRESPONDIENTE A ITEMS DECLARADOS DECIERTOS SEGUN ID N° 269.915
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma