Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 22.434.550
Nro. Solicitud de Transferencia
118331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.334.849
Retención DNCP
₲ 79.948
Retención IVA
₲ 611.852
Retención Renta
₲ 407.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99367
Monto Contrato
₲ 41.658.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.527.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.527.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281254
Nombre de la Licitación
ADQ. ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma