Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002298
Monto de la Factura
₲ 10.365.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.857.783
Retención DNCP
₲ 36.940
Retención IVA
₲ 282.706
Retención Renta
₲ 188.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99367
Monto Contrato
₲ 41.658.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.527.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.527.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281254
Nombre de la Licitación
ADQ. ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma