Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 8.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.335.216
Retención DNCP
₲ 31.567
Retención IVA
₲ 241.582
Retención Renta
₲ 161.055
Multa
₲ 88.580
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99367
Monto Contrato
₲ 41.658.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.527.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.527.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281254
Nombre de la Licitación
ADQ. ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO SEGUNDO LLAMADO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma