Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000052
Monto de la Factura
₲ 8.695.700
Nro. Solicitud de Transferencia
84694
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85260
Monto Contrato
₲ 11.449.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.832.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.832.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)