Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85695
Monto Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.787.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.787.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258786
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres 2do. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)