Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 12.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31085
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.459.331
Retención DNCP
₲ 42.942
Retención IVA
₲ 328.636
Retención Renta
₲ 219.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85695
Monto Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.787.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.787.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258786
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres 2do. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)