Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003767
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101487
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279620
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE RESPUESTOS A NECESIDAD PARA COMPRESOR DE AIRE PERTENECIENTE AL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)