Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 4.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.398.291
Retención DNCP
₲ 16.482
Retención IVA
₲ 126.136
Retención Renta
₲ 84.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103231
Monto Contrato
₲ 5.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.398.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.398.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3