Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003320
Monto de la Factura
₲ 15.985.050
Nro. Solicitud de Transferencia
41685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.201.492
Retención DNCP
₲ 56.965
Retención IVA
₲ 435.956
Retención Renta
₲ 290.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97743
Monto Contrato
₲ 15.985.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.201.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.201.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)