Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022268
Monto de la Factura
₲ 610.775
Nro. Solicitud de Transferencia
98609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
337/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85994
Monto Contrato
₲ 5.343.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.161.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259358
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)