Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.511.287
Retención DNCP
₲ 31.895
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 162.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97518
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.511.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.511.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279100
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION EN EL MARCO DE LA REACTIVAC. DE LAS RELAC. CON LOS PAISES MIEMBROS DEL UNASUR Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNAC.-DIREC. DE RELACIONES INTERNAC. MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)