Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85258
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)