Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 8.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.260.848
Retención DNCP
₲ 31.349
Retención IVA
₲ 239.918
Retención Renta
₲ 159.945
Multa
₲ 104.940
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Mundo Echague
RUC
3806467-7
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98452
Monto Contrato
₲ 8.797.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.260.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.260.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280203
Nombre de la Licitación
REPARACION EDILICIA EN PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)