Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005124
Monto de la Factura
₲ 746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA ESTHER LOPEZ ACOSTA
RUC
949941-5
Número de Contrato
369/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-84601
Monto Contrato
₲ 7.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.095.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.095.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA YOTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)