Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 5.111.148
Nro. Solicitud de Transferencia
171339
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.860.609
Retención DNCP
₲ 18.214
Retención IVA
₲ 139.395
Retención Renta
₲ 92.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103157
Monto Contrato
₲ 8.964.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.202.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.202.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)