Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 41.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.636.923
Retención DNCP
₲ 148.532
Retención IVA
₲ 1.136.727
Retención Renta
₲ 757.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103205
Monto Contrato
₲ 41.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.636.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.636.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)