Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012501
Monto de la Factura
₲ 2.503.200
Nro. Solicitud de Transferencia
62025
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.503.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
109/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-90708
Monto Contrato
₲ 62.179.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.349.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.100.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION, EDUCACION BIOTECNOLOGIA APLICADAS A LA SALUD-LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)