Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 7.647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.647.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROMAN IBARS
RUC
1256450-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85762
Monto Contrato
₲ 7.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.272.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.272.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3