Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 26.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.607.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-93872
Monto Contrato
₲ 26.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.302.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.302.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271539
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3