Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 3.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.886
Retención DNCP
₲ 10.841
Retención IVA
₲ 82.964
Retención Renta
₲ 55.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102478
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.762.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.762.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)