Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.443
Retención DNCP
₲ 3.557
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102478
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.762.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.762.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283692
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)