Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006045
Monto de la Factura
₲ 130.412
Nro. Solicitud de Transferencia
27142
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.412
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-99259
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.718.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.718.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283470
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL TRANSLADO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS- PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)