Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006044
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88600
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262826
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos para oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1