Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008216
Monto de la Factura
₲ 997.920
Nro. Solicitud de Transferencia
128188
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.004
Retención DNCP
₲ 3.556
Retención IVA
₲ 27.216
Retención Renta
₲ 18.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88209
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.151.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.151.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276453
Nombre de la Licitación
CD 03/2014 Reparación de los Videoendoscopios marca Fujinon
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional