Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006375
Monto de la Factura
₲ 907.200
Nro. Solicitud de Transferencia
106241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.967
Retención DNCP
₲ 3.233
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88209
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.151.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.151.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276453
Nombre de la Licitación
CD 03/2014 Reparación de los Videoendoscopios marca Fujinon
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional