Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002575
Monto de la Factura
₲ 11.443.680
Nro. Solicitud de Transferencia
99390
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.779.115
Retención DNCP
₲ 40.365
Retención IVA
₲ 312.100
Retención Renta
₲ 312.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88209
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.151.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.151.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276453
Nombre de la Licitación
CD 03/2014 Reparación de los Videoendoscopios marca Fujinon
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional