Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012131
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.062.379
Retención DNCP
₲ 63.076
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
₲ 1.770.000
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94759
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.062.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.062.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3