Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87485
Monto Contrato
₲ 45.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.144.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.144.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)