Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 1.217.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.157.820
Retención DNCP
₲ 4.339
Retención IVA
₲ 33.205
Retención Renta
₲ 22.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102669
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.576.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.576.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281519
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1