Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006202
Monto de la Factura
₲ 1.283.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85504
Monto Contrato
₲ 5.397.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.133.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.133.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255263
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)