Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 13.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.606.215
Retención DNCP
₲ 47.240
Retención IVA
₲ 361.527
Retención Renta
₲ 241.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-101531
Monto Contrato
₲ 13.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.606.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.606.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276033
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3