Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 15.037.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.300.104
Retención DNCP
₲ 53.587
Retención IVA
₲ 410.105
Retención Renta
₲ 273.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102127
Monto Contrato
₲ 15.037.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.300.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.300.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)