Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 5.562.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105857
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.562.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85577
Monto Contrato
₲ 5.562.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.733.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.733.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262629
Nombre de la Licitación
CD 24 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA II
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)