Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 296.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85705
Monto Contrato
₲ 72.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.641.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.641.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254320
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)