Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011998
Monto de la Factura
₲ 230.870
Nro. Solicitud de Transferencia
55113
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.047
Retención DNCP
₲ 823
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-102938
Monto Contrato
₲ 230.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)