Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002522
Monto de la Factura
₲ 7.994.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.994.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88686
Monto Contrato
₲ 7.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.602.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.602.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262826
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos para oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1