Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103123
Monto Contrato
₲ 5.598.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.651.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.651.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LETREROS Y CARTELES PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)